预算单位部门决算公开

 

目       录

 

第一部分   云安区侨联概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   云安区侨联2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   云安区侨联2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分   xxx（部门名称）云安区侨联2016年概况

（一）部门主要职责

是区委领导由归侨、侨眷组成胡人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。

密切联系广大归侨侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾；加强对归侨、侨眷的法制教育，加强侨乡的精神文明建设，为地方改革发展稳定服务；依法维护归侨侨眷的合法权益，反映他们的意见和要求，为他们提供法律咨询和服务；配合有关部门推荐人大、政协中归侨侨眷代表、委员人选，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务；宣传党和政府的侨务工作方针政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞的爱国爱乡行动；促进海外侨胞与祖国进行经济合作和文化、科技交流；为归侨、侨眷和海外侨胞兴办社会公益事业服务；配合有关主管部门，进一步拓展与台湾同胞的联系渠道；加强与港澳侨团、海外侨胞及其社团的联系。

（二）机构设置

区侨联机关使用事业编制2两名，其中主席或常务副主席1名，内设机构领导职数1名。

 

 

 

 

第二部分   云安区侨联2016年部门决算表

各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。格式如下：   收入支出决算总表
							公开01表
部门：							单位：万元
收入				支出
项    目	行次	决算数		项    目		行次		决算数
栏    次		1		栏    次				2
一、财政拨款收入	1	33.99		一、一般公共服务支出		14		25.96
二、上级补助收入	2			二、教育支出		15
三、事业收入	3			三、文化体育与传媒支出
四、经营收入	4			四、社会保险和就业支出		17		6.19
五、附属单位上缴收入	5			五、医疗卫生和计划生育支出		18		0.40
六、其他收入	6			六、住房保障支出		19		1.44
	7			七、其他支出		20
……	8			……		21
本年收入合计	9	33.99		本年支出合计		22		33.99
用事业基金弥补收支差额	10			结余分配		23
年初结转和结余	11			年末结转和结余		24
	12					25
总计	13	33.99		总计		26		33.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

 

收入决算表
									公开02表
部门：									单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			33.99	33.99
201		一般公共服务支出	25.96	25.96
20125		港澳台侨事务	25.96	25.96
2012501		行政运行	25.96	25.96
2012504		港澳事务	20.26	20.26
2012506		华侨事务	5.50	5.50
2012599		其他港澳台侨事务支出	0.2	0.2
208		社会保障和就业支出	6.19	6.19
20805		行政事业单位离退休	6.19	6.19
2080501		归口管理的行政单位离退休	6.19	6.19
210		医疗卫生与计划生育支出	0.40	0.40
21005		医疗保障	0.40	0.40
2100503		行政单位医疗	0.40	0.40
221		住房保障支出	1.44	1.44
22102		住房改革支出	1.44	1.44
2210201		住房公积金	1.44	1.44
……		……

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

 

支出决算表

                                                                      公开03表

部门：                                                                     单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		33.99	28.29	5.70
201	一般公共服务支出	25.96	20.26	5.70
20125	港澳台侨事务	25.96	20.26	5.70
2012501	行政运行	25.96	20.26
2012504	港澳事务	20.26
2012506	华侨事务	5.50		5.50
2012599	其他港澳台侨事务支出	0.20		0.20
208	社会保障和就业支出	6.19	6.19
20805	行政事业单位离退休	6.19	6.19
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.19	6.19
210	医疗卫生与计划生育支出	0.40	0.40
21005	医疗保障	0.40	0.40
2100503	行政单位医疗	0.40	0.40
221	住房保障支出	1.44	1.44
22102	住房改革支出	1.44	1.44
2210201	住房公积金	1.44	1.44

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：                                                                   单位：万元 

收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	33.99	一、一般公共服务支出	15	25.96	25.96
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	16
	3		三、文化体育与传媒支出	17
	4		四、社会保险和就业支出	18	6.19	6.19
	5		五、医疗卫生和计划生育支出	19	0.40	0.40
	6		六、房保障支出	20	1.44	1.44
	7
	8		……	22
本年收入合计	9	33.99	本年支出合计	23	33.99	33.99
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	33.99	总计	28	33.99	33.99

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：					单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			33.99	28.29	5.70
201		一般公共服务支出	25.96	20.26	5.70
20125		港澳台侨事务	25.96	20.26	5.70
2012501		行政运行	25.96	20.26
2012504		港澳事务	20.26
2012506		华侨事务	5.50		5.50
2012599		其他港澳台侨事务支出	0.20		0.20
208		社会保障和就业支出	6.19	6.19
20805		行政事业单位离退休	6.19	6.19
2080501		归口管理的行政单位离退休	6.19	6.19
210		医疗卫生与计划生育支出	0.40	0.40
21005		医疗保障	0.40	0.40
2100503		行政单位医疗	0.40	0.40
221		住房保障支出	1.44	1.44
22102		住房改革支出	1.44	1.44
2210201		住房公积金	1.44	1.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：                                                                        单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	16.32	302	商品和服务支出	3.72
30101	基本工资	12.97	30201	办公费	0.55
30102	津贴补贴	2.80	30202	印刷费	0.22
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.15
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.07
30106	伙食补助费		30205	水费	0.12
30107	绩效工资		30206	电费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.21
30109	职业年金缴费		30208	取暖费
30199	其他工资福利支出	0.25	30209	物业管理费	0.10
303	对个人和家庭的补助	8.26	30211	差旅费	0.15
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用
30302	退休费	6.00	30213	维修(护)费	0.45
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.15
30304	抚恤金		30215	会议费	0.25
30305	生活补助		30216	培训费	0.10
30306	救济费		30217	公务接待费
30307	医疗费	0.60	30218	专用材料费	0.20
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金		30225	专用燃料费	0.25
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.20
30311	住房公积金	1.44	30227	委托业务费	0.15
30312	提租补贴		30228	工会经费
30313	购房补贴	0.19	30229	福利费
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.10
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.03	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.30
			310	其他资本性支出
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
			304	对企事业单位的补贴
			30401	企业政策性补贴
			30402	事业单位补贴
			30403	财政贴息
			30499	其他对企事业单位的补贴
			307	债务利息支出
			30701	国内债务付息
			30707	国外债务付息
			399	其他支出
			39906	赠与
人员经费合计		24.58	公用经费合计		3.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																			公开07表
	部门：																		单位：万元
2016年度预算数											2016度决算数
合计		因公出国（境）费			公务用车购置及运行费				公务接待费		合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费
					小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费								小计	公务用车 购置费		公务用车 运行费
1		2			3	4	5		6		7		8		9	10		11		12
1					1		1				2.14							1.8		0.34

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：								单位：万元
项    目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计
212		城乡社区支出
21209		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
2120901		城市公共设施
……		……

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

 

第三部分   云安区侨联2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）2016年度收入总体情况

云安区侨联2015年度总收入33.99万元，其中本年收入33.99万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入33.99万元，比上年决算数增加7.45万元，增长22 %。主要原因：一是行政运行增加，二是其他港澳台事务及项目数的增加。

2．上级补助收入0万元。

3．事业收入0万元。

4．经营收入0万元。

5．其他收入0万元。

（二）2016年度支出总体情况

云安区侨联2016年度总支出33.99万元，其中本年支出33.99万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出25.96万元，主要用于行政运行20.26万元，项目支出4.50万元：港澳事务支出5.5万元，其他港澳台事务支出0.20万元，比上年决算数增加5.45万元，增长21%，主要原因是工资福利及其他港澳台项目费用支出的增加。

2. 社会保障和就业支出6.19万元，主要支出项目归口管理的行政单位离退休支出，比上年决算数增加0.49万元，增加8%，主要原因是退休费及其他福利有所上调。

3. 医疗卫生与计划生育支出0.44万元，主要支出项目行政单位医疗，比上年决算数减少0.41万元，增加94 %，主要原因是医疗保险缴纳基数调整。

4. 住房保障支出1.44万元，主要支出项目住房公积金，比上年决算数减少1.14万元，增加80 %，主要原因住房公积金上调。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

云安区侨联2016年度财政拨款收入合计33.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入25.96万元，比年初预算数增加4.76万元，增长19%；主要原因是工资福利及其他支出增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，没有政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2016年度财政拨款支出说明

云安区侨联2016年度财政拨款支出合计33.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出25.96万元，比年初预算数增加4.76万元，增长19%；主要原因是工资福利及其他支出增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，没有政府性基金预算财政拨款收入。

分功能科目看，一般公共服务（类）统战事务（款）25.96万元，主要用于工资福利及其他港澳台；社会保障和就业支出6.19万元，主要用于归口管理的行政单位离退休支出退休费；医疗卫生与计划生育支出0.40万元，主要支用于行政单位医疗；住房保障支出1.44万元，主要用于住房公积金。项目支出5.70万元，主要用于港澳事务支出5.50万元，其他港澳台事务支出0.2万元。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

云安区侨联2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.14万元，完成预算1万元的214%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，没有纳入预算编制；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.80万元，完成预算1万元的180%；公务接待费支出决算为0.34万元，没有纳入预算编制。2016年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是因公出国（境）费支出及公务接待费支出没有纳入预算编制。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.09万元，增加2%。其中：没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算因节省用车增加0.10万元，增加6%；公务接待费支出决算因接待次数减少0.01万元，增长3%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.80，占85%；公务接待费支出0.34元，占15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。没有因公出国（境）费支出。

2.公务用车购及运行维护费支出1.80万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数1辆，主要包括：公务车保有量1辆，全年运行维护费支出1.80万元，平均每辆1.80万元。

3.公务接待费支出0.34万元，主要用于接待上级单位、港澳侨同胞等公务接待支出，共接待海外华侨同胞及上级领导22人次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出33.99万元，比上年增加7.45万元，增加28%。主要原因是：一是行政运行增加，二是其他港澳台事务及项目数的增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门没有政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金5.70万元，自评覆盖率达100%。

组织对一个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出5.70万元。从评价情况来看，1个项目绩效情况较为理想。达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）我部门在部门决算中未增加项目绩效评价结果。

3．重点项目绩效评价报告（如有）。无。

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告无。

 

 

 

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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 附件：侨联2016部门决算公开.doc